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四川省环境保护厅2018年部门预算编制说明

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[发布时间:2018-03-06 09:23:00] [来源:成都商报] [点击量:] [关闭]

一、基本职能及主要工作

(一)四川省环境保护厅职能简介。

四川省环境保护厅的主要职能是贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调和监督管理全省重大环境问题;负责落实全省污染物减排工作;负责环境保护投资管理;负责全省从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全省环境污染防治的监督管理;负责指导、协调、监督全省生态保护工作;负责全省核与辐射环境安全的监督管理;负责全省环境监测、统计和信息发布;负责开展全省环境保护科技工作,开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设;负责开展全省环境保护对外交流与合作;组织指导和协调全省环境保护宣传教育工作。

(二)四川省环境保护厅2018年重点工作。

1.完善省级环保督察机制。强力推进环保督察发现问题整改,做好中央环保督察和省级环保督察回头看,坚决防止问题反弹。按照中央环保督察反馈意见,逐项制定整改方案、逐一抓好落实落地。对重点地区、重点行业、重点问题进行机动式、点穴式督察,确保整改实效。用好督察成果,全面总结经验,建立健全省级环保督察长效常态机制。

2.坚决打赢污染防治攻坚战。一是打赢蓝天保卫战。继续将成都平原大气污染防治作为环保工作一号工程,抓好大气污染联防联控联治,以成都平原、川南、川东北城市群为重点,强化重点行业企业监管整治,持续整治“散乱污”,开展火电改造、燃煤锅炉治理,加强城市精细化管理,完善秸秆禁烧管控机制,规范重污染天气应急响应,确保全省未达标城市PM2.5平均浓度较2015年下降12%,优良天数率提升至82.6%。二是打赢碧水保卫战。将沱江、岷江、嘉陵江流域作为水污染防治的头等攻坚任务,全面落实河(湖)长制,治理好10大流域干流和24条重污染小流域。推进城市建成区黑臭水体整治,重点开展涉磷污染源专项整治,完成225个县级饮用水水源地环境问题整改,力争国控断面达标率上升至79.3%,提前两年消除国考劣V类断面,地级以上城市饮用水源实现100%达标。三是打赢净土保卫战。完成农用地污染详查和重点企业周边用地调查,推进实施危险废物集中处置设施建设规划,新增危废处置能力10万吨,保持全省土壤环境质量总体稳定。

3加快自然保护区问题专项整治。结合国家绿盾行动,全面组织实施自然保护区专项督察突出问题整改工作,建立常态化自然保护区专项督导制度,全面清理整顿一批国家级自然保护区核心区内的违法建筑,优化调整一批市县级自然保护区。

4.严格环境执法。在前期调研的基础上,加快修订出台《沱江流域水环境保护条例》和《四川省大气污染防治法实施办法》。开展沱江、岷江、嘉陵江“三江”流域专项执法,用足用够《环保法》及其四个配套办法。全面使用移动执法系统,提升执法信息化水平。始终坚持对各类环境违法行为零容忍,保持环境执法高压态势。引导企业主动守法,指导企业达标排放。完成1100家企业环境信用评价,推进重点企业环境信息强制性披露。

5.推进环保科技创新和环保产业发展。深入实施“智慧环保”工程,充分运用大数据、云计算等信息技术,推进国家西南区域空气质量预测预报中心、土壤样品制备和流转中心、环境监测区域质控中心建设。利用已建立的专家顾问团,继续帮助全省把脉问诊,找准症结,精准发力。壮大节能环保产业,推进成都、自贡、广安等环保产业重点园区集群发展,创新环保优质产品,培育环保优势产业,打造环保产业四川品牌。

6.深化生态文明体制改革。始终坚持钉钉子精神,用坚定、坚实、坚韧的步伐推进改革。修订《四川省环境保护工作职责分工方案》,制定生态环境保护责任清单。加强清洁生产审核,推行绿色信贷,加快建设生态环境监测网络。开展长江经济带战略环评,对21个市(州)划定“三线一单”。今年6月底前完成全省环保垂改工作。

二、部门预算单位构成

四川省环境保护厅下属二级预算单位13个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位11个。主要包括:四川省环境保护厅机关、四川省环境保护厅机关服务中心、四川省辐射环境管理监测中心站、四川省环境监察执法局、四川省机动车排污监控中心、四川省环境保护对外交流合作中心、四川省固体废物与化学品管理中心、四川省环境信息中心、四川省环境监测总站、四川省环境保护宣传教育服务中心、四川省环境保护科学研究院、四川省环境工程评估中心、四川省环境应急与事故调查中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省环境保护厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出等。四川省环境保护厅2018年收支总预算53447.38万元,比2017年收支预算总额增加1720.33万元,主要原因是新增四川省第二次全国污染源普查资金和省控环境空气质量监测事权上收运行费。

(一)收入预算情况

四川省环境保护厅2018年收入预算53447.38万元,其中:上年结转9751.47万元,占18.25%;一般公共预算拨款收入37409.31万元,占69.99%;事业单位经营收入3581.41万元,占6.70%;其他收入928.59万元,占1.74%;用事业基金弥补收支差额1776.60万元,占3.32%

(二)支出预算情况

四川省环境保护厅2018年支出预算53447.38万元,其中:基本支出12913.29万元,占24.16%;项目支出40534.09万元,占75.84%

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省环境保护厅2018年财政拨款收支总预算47038.98万元,比2017年财政拨款收支总预算增加4176.46万元,主要是新增四川省第二次全国污染源普查资金、省控环境空气质量监测事权上收运行费和上年财政拨款结转总额增加形成。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入37409.31万元、上年一般公共预算拨款收入结转9629.16万元、上年财政拨款资金结转0.51万元;支出包括:教育支出997.50万元、科学技术支出2331.18万元、社会保障和就业支出1347.55万元、医疗卫生与计划生育支出654.46万元、节能环保支出40758.61万元、住房保障支出949.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省环境保护厅2018年一般公共预算当年拨款37409.31万元,比2017年预算数增加1075.20万元,主要是新增四川省第二次全国污染源普查资金和省控环境空气质量监测事权上收运行费。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出997.50万元,占2.67%;科学技术支出1540.52万元,占4.12%;社会保障和就业支出1347.55万元,占3.60%;医疗卫生与计划生育支出654.46万元,占1.75%;节能环保支出31919.78万元,占85.32%;住房保障支出949.50万元,占2.54%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为997.50万元,主要用于培训方面的支出,以提高人员综合素质和技能水平。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础研究(项):2018年预算数为10万元,主要用于专项基础科研方面的支出,以确保基础科研工作的顺利开展。

3.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):2018年预算数为1131.52万元,主要用于应用研究机构的基本支出,以保障机构正常运转。

4.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2018年预算数为170万元,主要用于从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,确保应用技术与开发工作的顺利开展。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2018年预算数为229万元,主要用于反映其他科学技术支出款项中除了已列明项外的用于科学技术的支出,以确保科学技术工作的顺利开展。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年预算数为49.97万元,主要用于实行归口管理的事业单位离休人员经费支出,以保障离休人员待遇的正常发放。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为23.03万元,主要用于四川省环境保护厅机关未归口管理的离休人员经费支出,确保未归口管理离休人员正常开支。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为985.49万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳养老保险。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为287.55万元,主要用于实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出,确保单位在职工作人员每月按时缴纳职业年金保险。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年预算数为1.51万元,主要反映其他社会保障和就业支出款中其他社会保障和就业支出,确保社会保障和就业工作的顺利开展。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为127.60万元,主要用于四川省环境保护厅机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出,确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为488.96万元,主要用于四川省环境保护厅各直属事业单位基本医疗保险缴费支出,确保单位职工每月按时缴纳医疗保险。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2018年预算数为37.90万元,主要用于四川省环境保护厅机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出,确保职工公务员医疗补助的按时缴纳。

14.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):2018年预算数为1831.56万元,主要用于四川省环境保护厅机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,确保机构正常运转。

15.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为2218.80万元,主要用于四川省环境保护厅机关及参公管理事业单位环保综合业务等未单独设置项级科目的其他项目支出,确保环保工作的顺利开展。

16.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):2018年预算数为996.19万元,主要用于四川省环境保护厅机关服务中心开展日常工作的支出,以保障部门正常运行。

17.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):2018年预算数为1144.98万元,主要用于环境保护宣传教育方面的支出,确保环保宣传教育工作的顺利开展。

18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):2018年预算数为5691万元,主要用于反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制定及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出,确保环境法规、规划及标准相关工作的顺利开展。

19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境国际合作与履约(项):2018年预算数为397.57万元,主要用国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出,国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询等方面的支出,确保对外交流合作工作的顺利开展。

20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):2018年预算数为1177.74万元,主要用于环境保护管理事务款下未单独设立项以外的其他环境保护管理事务方面的支出,确保其他环境保护管理事务工作的顺利开展。

21.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):2018年预算数为1696.54万元,主要用于对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等支出,确保建设项目环评审查与监督相关工作的顺利开展。

22.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):2018年预算数为709.78万元,主要用于在固体废弃物与化学品等处置、监管等方面的支出,确保固废弃物与化学品处理等相关工作的顺利开展。

23.节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):2018年预算数为3085.05万元,主要用于放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理支出,放射性废物管理、收集、处置、放射性废物库建设与运行等方面的支出,确保放射源和放射性废物监管相关工作的顺利开展。

24.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):2018年预算数为10950.77万元,主要用于环境保护监测与信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测环境、环境统计和调查、环境信息系统建设、维护、运行、信息发布等方面的支出,确保环境监测与信息相关工作的顺利开展。

25.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项): 2018年预算数为2019.80万元,主要用于监督检查环保法律法规、标准等执行情况,行政处罚、行政诉讼、环境行政稽查支出、执法装备等方面的支出,确保环境执法监察相关工作的顺利开展。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为675.75万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工缴纳的住房公积金支出,确保在职人员每月住房公积金的正常缴纳。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 2018年预算数为273.75万元,主要用于四川省环境信息中心按房改政策规定,给符合条件职工发放的用于购买住房的补贴支出,确保职工住房补贴的正常发放。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省环境保护厅2018年一般公共预算基本支出8247.71万元,其中:

人员经费7545.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费702.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省环境保护厅2018年“三公”经费财政拨款预算数517.60万元,其中:因公出国(境)经费36万元,公务接待费154万元,公务用车购置及运行维护费327.60万元。

(一)因公出国(境)经费与2017年预算持平。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2018年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组10次,20人。出国(境)团组主要包括参加国际环保技术交流与产业合作、大气污染防治、生态环境保护、污染防治监管、环境突发事件应急处置、国际环保学术研讨和履行国际环境公约等。旨在通过学习培训、合作交流和探讨研究,解放环境管理思想,开阔环境保护视野,转变环境执法理念,学习环保实用技术和先进管理经验,为提高我省环境执法监管水平,改善环境质量,推进我省环保事业健康发展,提供成功的范例和有益的借鉴。

(二)公务接待费与2017年预算持平。

2018年公务接待费计划用于环保督察、主要污染物总量减排核查、国家环保规划实施调度和中期评估、国家环保资金绩效评价和环保资金项目检查、区域和流域环境执法合作与交流、省外相关部门来川学习交流以及省重大项目环境影响评价、省西博会、省农博会等区域经济合作、环保国际交流合作等接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降37.31%主要原因是2018年减少新购公务用车开支。

单位现有公务用车108辆,其中:轿车39辆,越野车32辆,小型载客汽车4辆,大中型载客汽车3辆,其他车型30辆。

2018年安排公务用车购置费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费327.60万元,用于108辆公务用车公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出,主要保障环保规划编制实施及其调度评估、行政执法检查、环境应急处置、环保督察、主要污染物总量减排核查、环境监察、环境监测、核与辐射监测、污染防治、生态保护、危废医废处置、环保宣传教育、环保对外合作、环保资金绩效评价和环保项目检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省环境保护厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省环境保护厅2018年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,四川省环境保护厅下属四川省环境保护厅机关1家行政单位和四川省环境监察执法局1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为546.41万元,比2017年预算增加55.98万元,增长11.41%

(二)政府采购情况

2018年,四川省环境保护厅安排政府采购预算17974.27万元,主要用于环保专用仪器、专用设备、信息系统集成实施服务、软件开发、特种技术车辆购置、办公设备购置、公务用车加油、维修、保险以及第三方运维服务采购等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,四川省环境保护厅所属各预算单位共有车辆108辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车103辆、执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备19台(套)。

2018年部门预算安排车辆购置经费90万元。其中,财政拨款预算安排90万元。购置专用车辆2辆。2018年部门预算未安排单位价值200万元以上大型设备购置资金。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2018年四川省环境保护厅100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):是指反映各部门用于培训方面的支出。

5.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础研究(项):反映用于专项基础科研方面的支出。

6.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):是指反映应用研究机构的基本支出。

7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发的研究支出。

8.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出款项中除了已列明项外的用于科学技术的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗费用,按国家规定享受离休人员待遇的人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。

19.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护宣传(项):反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

20.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估,环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

21.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)环境国际合作与履约(项):反映环保部门国际环境合作与交流、谈判及履约工作支出,国际环境合作及履约项目国内配套、国际环境热点问题调研及咨询,周边国家环境纠纷处理及合作方面的支出等。

22.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项):反映除环境保护管理事务已列项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

23.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)建设项目环评审查与监督(项):反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审,建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

24.节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):反映政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出,持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。

25.节能环保支出(类)污染防治(款)放射源和放射性废物监管(项):反映对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出,放射性废物管理、收集、处置等支出,放射性废物库建设与运行等方面的支出。

26.节能环保支出(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

27.节能环保支出(类)污染减排(款)环境执法监察(项):反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

30.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他社会保障和就业支出款中其他社会保障和就业支出

31.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等款级方面的支出。

32.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:表1部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3一般公共预算支出预算表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

62018年省级部门预算项目绩效目标

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